Ghid practic • ~10–13 min citire
e-Factura storno (corecție) pentru PFA: când o folosești, cum o trimiți și ce greșeli să eviți
Ai emis o factură greșită? Valoare, client, descriere? În RO e-Factura NU se șterge nimic. Corecția se face prin factură storno, iar dacă o faci greșit, primești RESPINS.
Pe scurt
- Factura greșită NU se anulează.
- Se corectează cu BT-3 = 384.
- Storno se transmite și el în RO e-Factura.
- Factura inițială trebuie referențiată corect.
1) Când ai nevoie de storno
Factura storno se folosește când factura inițială:
- are valoare greșită
- are client greșit
- are descriere incorectă
- a fost emisă din greșeală
Important: chiar dacă factura inițială este greșită, ea rămâne în sistem. Corecția se face doar prin document nou.
2) Tipul corect de factură (BT-3 = 384)
Pentru corecții/storno se folosește:
BT-3 = 384 → factură corectată (storno)
Valorile pot fi: negative (storno complet) sau diferență (corecție parțială).
3) Legătura cu factura inițială
Factura storno trebuie să facă referire clară la factura corectată.
- număr factură inițială
- data facturii inițiale
- motivul corecției
Lipsa legăturii → respingere frecventă.
4) Pașii corecți de trimitere
- Identifici factura inițială (validată).
- Emiți factura storno (BT-3=384).
- Completezi valorile negative / diferențiale.
- Generezi XML.
- Transmiți în RO e-Factura.
- Verifici statusul (validat).
5) Greșeli frecvente
- Retrimiterea facturii inițiale cu alte valori
- Folosirea tipului 380 în loc de 384
- Lipsa referinței către factura corectată
- Modificarea manuală a XML-ului
- Ne-verificarea statusului final
6) Cum te ajută PFAssist
- Leagă automat storno de factura inițială
- Setează corect tipul 384
- Validează valorile înainte de trimitere
- Salvează istoricul complet (factură + storno)