Ghid practic e-Factura • ~8–10 min citire
Factură emisă greșit în e-Factura – cum o corectezi legal
Greșelile apar: CUI greșit, sumă greșită, dată greșită, client greșit. În e-Factura, nu poți „șterge” o factură. Important este cum o corectezi corect, ca să nu ai probleme ulterior.
Pe scurt
- Factura validată nu se poate modifica.
- Corectarea se face prin documente noi (storno / refacere).
- PDF-ul nu contează pentru ANAF, XML-ul da.
- Metoda depinde de tipul greșelii.
Notă: articol informativ, nu consultanță fiscală.
1) Principiul de bază
Odată ce o factură este validată în e-Factura de :contentReference[oaicite:0]{index=0}, ea devine un document fiscal oficial.
Asta înseamnă: nu se editează, nu se „șterge”, nu se înlocuiește. Corectarea se face doar prin documente suplimentare.
2) Tipuri de greșeli frecvente
- date client greșite (CUI, adresă);
- sume greșite;
- TVA aplicat greșit;
- serviciu / produs greșit;
- client greșit.
3) Când faci stornare
Stornarea se folosește atunci când factura emisă este complet greșită sau trebuie anulată.
- emiți o factură storno (cu minus);
- o transmiți în e-Factura;
- apoi emiți factura corectă.
4) Când refaci factura
Dacă greșeala este minoră (ex: descriere), de multe ori soluția este:
👉 storno + refacturare corectă
Important: fiecare document trebuie transmis separat în e-Factura.
5) Greșeli de evitat
„Refac PDF-ul și e gata”
Fals. PDF-ul nu corectează nimic în e-Factura.
„O las așa, nu se prinde nimeni”
Greșelile rămân în sistem și pot apărea la controale.
6) Cum te ajută PFAssist
- Te ajută să identifici rapid greșeala.
- Îți spune ce tip de corecție este necesară.
- Gestionează storno + refacturare corect.
- Păstrează istoricul complet pentru controale.