Ghid practic e-Factura • ~8–10 min citire
Factură stornată în e-Factura – pașii corecți
Stornarea este una dintre cele mai importante operațiuni în e-Factura. Dacă o faci greșit, factura rămâne „agățată” în sistem și poate genera probleme la controale. Mai jos ai pașii clari, fără ambiguități.
Pe scurt
- Factura validată nu se șterge, se stornează.
- Storno = document nou, transmis în e-Factura.
- Stornarea trebuie să fie corect legată de factura inițială.
- PDF-ul nu este suficient, XML-ul contează.
Notă: articol informativ, nu consultanță fiscală.
1) Când este necesară stornarea
Stornarea este necesară atunci când factura inițială:
- a fost emisă către un client greșit;
- conține sume sau articole greșite;
- trebuie anulată complet;
- nu mai reflectă realitatea tranzacției.
2) Ce este factura storno
Factura storno este un document fiscal care anulează total sau parțial o factură emisă anterior.
În e-Factura, aceasta este analizată și validată de :contentReference[oaicite:0]{index=0} exact ca orice altă factură.
3) Pașii corecți de stornare
Pasul 1: Emiți factura storno
Factura storno are valori negative și face referire clară la factura inițială.
Pasul 2: Transmiți storno în e-Factura
XML-ul de storno se transmite separat, în termenul legal, la fel ca orice factură.
Pasul 3: Verifici validarea
Stornarea este considerată corectă doar dacă documentul este validat.
4) Ce faci după stornare
După ce storno este validată:
- emiți factura corectă (dacă este cazul);
- o transmiți în e-Factura;
- păstrezi ambele documente în arhivă.
5) Greșeli frecvente
„Trimit doar PDF-ul de storno”
Fals. Fără XML transmis și validat, stornarea nu există fiscal.
„Refac factura fără storno”
Factura inițială rămâne în sistem și va apărea la controale.
6) Cum te ajută PFAssist
- Legare automată storno ↔ factură inițială.
- Generare XML corect pentru storno.
- Status clar pentru fiecare document.
- Arhivă completă, pregătită pentru controale.