e-Factura • Storno • ~8–10 min citire
Factura storno în e-Factura ANAF – când o faci, cum o trimiți în SPV și greșeli de evitat
Ai greșit suma? Ai emis pe clientul greșit? Ai nevoie de anulare sau corecție? În e-Factura, „storno” trebuie făcut curat: legătură cu factura inițială, aceleași date cheie și valori negative (unde e cazul). Mai jos ai un ghid practic.
Pe scurt
- Storno = document de corecție, legat de factura inițială.
- Ține aceeași logică: client, monedă, linii, TVA (dacă există).
- Nu „repara” doar PDF-ul: corectează și în e-Factura (SPV ANAF).
- Salvează dovada: fișier trimis + status/confirmare.
Notă: modul exact diferă după soft și situație; păstrează principiile de mai jos.
1) Când faci storno
Situații tipice:
- ai emis cu sumă/linie greșită;
- ai emis pe client greșit;
- returnare de marfă / servicii neprestate integral;
- ai nevoie de anularea efectului unei facturi.
2) Cum legi storno de factura inițială
Esențial: storno trebuie să facă trimitere la factura inițială (număr, dată și alte elemente pe care softul le cere). Asta ajută și la claritatea internă, și la evitarea respingerilor.
3) Valori negative și totaluri
În multe cazuri, storno înseamnă linii cu valori negative (cantitate/preț/total), astfel încât totalul storno să „anuleze” totalul inițial (total sau parțial).
- Fii atent la rotunjiri (diferențe mici pot produce respingere).
- Dacă storno e parțial, explică clar ce linie/ce sumă corectezi.
4) Trimiterea în SPV ANAF
Fluxul e același ca la o factură normală: export → încărcare → status final. Important: nu presupune că „a plecat” înseamnă „e validată”.
5) Greșeli frecvente
Storno fără referință clară
Dacă nu e legată corect de factura inițială, riști confuzie și respingere în e-Factura.
Totaluri care nu „bat” cu liniile
Rotunjirile și calculele făcute manual sunt cauza #1 a problemelor la corecții.
6) Cum te ajută PFAssist
- Storno ghidat: alegi factura inițială și generezi corecția corect.
- Validări de totaluri/rotunjiri înainte de export.
- Istoric corecții (cine, când, ce versiune a fost trimisă).
- Arhivare: inițială + storno + factură corectă (dacă e cazul).