e-Factura • Numerotare • ~8–9 min citire
Serie și număr factură în e-Factura – cum eviți duplicatele și respingerile în SPV ANAF
Pare banal: serie + număr. Dar când ai mai multe tipuri de facturi, storno, proforme, mai multe puncte de lucru sau emiți din două aplicații, numerotarea devine rapid haotică. Iar haosul duce la corecții, respingeri și timp pierdut.
Pe scurt
- Stabilește o singură sursă „oficială” de numerotare.
- Nu folosi aceeași serie pentru facturi + storno (dacă te încurcă).
- Nu emite din două softuri fără sincronizare.
- Verifică duplicatele înainte de export e-Factura.
Notă: scopul e ordinea și trasabilitatea, nu perfecțiunea „contabilă” în text.
1) De ce contează seria/numărul în e-Factura
Seria și numărul sunt „identitatea” facturii tale. Dacă ai duplicat sau schimbi logicile de la o lună la alta, îți complici reconcilierea (încasări, arhivare, rapoarte) și crești riscul de erori.
2) O schemă simplă de numerotare
Exemplu de convenție practică:
Număr: 000001, 000002, 000003...
Important: să nu o schimbi des și să fie ușor de înțeles pentru tine peste 6–12 luni.
3) Cum tratezi storno și corecțiile
Poți păstra aceeași serie sau o serie separată pentru storno, dacă te ajută la ordine. Indiferent de alegere: păstrează legătura clară cu factura inițială.
4) Dacă emiți din mai multe aplicații
Aici apar cele mai multe duplicate. Dacă emiți dintr-un soft și mai emiți „manual” din altul, fără sincronizare, numerotarea se rupe.
Regulă simplă
Un singur loc care generează numerele. Restul doar „citește” sau importă.
5) Checklist înainte de trimitere în SPV
- Există deja aceeași serie + același număr în istoricul tău?
- Ai emis storno cu numerotare logică și legată?
- Ai schimbat seria recent? Notează motivul.
6) Cum te ajută PFAssist
- Numerotare automată fără duplicate.
- Serii separate pentru tipuri de documente (opțional).
- Blocare la emitere dacă detectează duplicat.
- Istoric ușor de filtrat (an, serie, client, status e-Factura).