Pasul 1: Validează XML în validatorul ANAF
Validare XML factură (ANAF) →
Dacă validatorul dă exact “regula” încălcată, ai direcția clară.
Pasul 2: Verifică lucrurile care pică cel mai des
- CUI/CNP emitent/destinatar greșit sau lipsă
- Adresă incompletă (localitate/județ/țară)
- Totaluri incoerente (subtotal, TVA, total)
- Cod TVA / cotă TVA greșită pentru linie
Pasul 3: Regenerează XML și retrimite
Corectează în sursa de date (soft/ERP/aplicație), apoi regenerează XML-ul. Nu încerca să “editezi manual” XML-ul dacă nu știi exact ce faci.
Pasul 4: Descarcă mesajul de eroare (dacă există)
În SPV / sistem, mesajele de eroare pot fi disponibile la descărcare o perioadă limitată (de asta e bine să verifici rapid după transmitere).
Dacă ești blocat
Trimite-mi mesajul de eroare (exact cum apare) și îți spun ce câmp lipsește / ce regulă ai încălcat.